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丽水市国资委关于开展市属国有企业内部控制建设专项检查工作的通知
作者:  来源:市国资委办公室  责任编辑:市国资委网站管理员  发布时间:2019-01-14

市属企业

为进一步规范国有企业内部管理,深化内部控制建设,根据《丽水市财政局关于开展市直单位内部控制建设专项检查工作的通知》(丽财监督[2018] 305号)文件精神,组织开展一次市属国有企业内部控制建设专项检查,现将相关事项通知如下:

一、专项检查对象:

市国资委监管的国有独资及控股企业

二、专项检查内容

专项检查内容根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、企业会计制度和准则及其他相关法律法规,主要包括公司层面内部控制建设情况和业务层面内部控制建设情况,具体内容见《丽水市市属国有企业内部控制自查自纠表》(见附件,以下简称《自查自纠表》)。

三、专项检查的工作要求

(一)高度重视,立整立改。各市属国有企业要深入开展自查自纠,配合做好专项检查工作,对企业内控制度和机制进行全面梳理检查,针对发现的问题,坚持立行立改原则,及时加以整改。

(二)扎实推进,按时完成。各市属国有企业要在认真自查的基础上,按时填报《自查自纠表》,经企业主要负责人签字确认、加盖公章后于20191 18 日前报送市国资委。(联系人:陆沁心 2091853

 

附件:丽水市市属有企业内部控制自查自纠表

 

                           

                                                                                                      丽水市国资

                                                                                                            2019年1月9

 

相关附件下载:市属国有企业内部控制自查自纠表.docx
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